Zahlungswege korrigieren
Aus verschiedensten Gründen kann es notwendig sein, dass Zahlungswege korrigiert werden müssen. Die hier vorgestellte Möglichkeit bezieht sich nicht auf einzelne Rechnungen, sondern auf rechnungsunabhängige, übergreifende Korrekturen.
Wie der Zahlungsweg für einzelne Rechnungen zu korrigieren ist, wird hier gesondert beschrieben: Zahlart korrigieren Einzelrechnung
Über die vier Striche erreicht man als zweiten Menüpunkt "Zahlungswege korrigieren".
Über den Button "Hinzufügen" rechts oben, erscheint eine neue Zeile. In dieser wird zuerst der Betrag eingegeben, anschliessend die Zahlart von der Abgezogen werden soll und zum Schluss die Zahlart zu der hinzugefügt werden soll.
Es bedarf keiner weiteren Bestätigung. Die Umbuchung wurde vorgenommen und das Fenster kann über das X geschlossen werden. Im Schichtbericht wird der geänderte Umsatz in der Spalte "Umsatz nach Korrektur" angezeigt.
Fehlerhafte Korrekturen können über das Minus-Symbol rechts neben der entsprechenden Zeile gelöscht werden. Die oberste Zeile kann nicht gelöscht, sondern nur genullt werden.
ACHTUNG!
Es ist nicht möglich eine grössere Summe umzubuchen als aktuell in der Zahlart verfügbar ist. Dann erscheint der Alarm "Validierung fehlgeschlagen" und sämtliche Korrekturen werden nicht ausgeführt.
Ausgenommen davon ist die Zahlart Bar, welche auch ins Minus gehen kann.
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